| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 829 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | FNDE SALARIO EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento das tarifas de prestação de serviços bancários, referente ao período de período de referente ao período de 31/12 A 31/01 | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Pagamento das tarifas de prestação de serviços bancários, referente ao período de período de referente ao período de 31/12 A 31/01 | 12,00 | ||
| 31/01/2025 | UN;1,000;Pagamento das tarifas de prestacao de servicos bancarios, referente ao periodo de periodo de referente ao periodo de 31 12 A 31 01/ | 12,00 | ||
| 31/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 829/2025 | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
