| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8326 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA ELETRICA | 298,00 | 298,00 |
| 1.00 | EXTENÇÃO 5 M | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | EXTENÇÃO 10 M MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA ARCO IRIS. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | TORNEIRA ELETRICA EXTENÇÃO 5 M EXTENÇÃO 10 M MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA ARCO IRIS. | 508,00 | ||
| 04/08/2025 | UN;1,000;TORNEIRA ELETRICA/UN;1,000;EXTENCAO 5 M/UN;1,000;EXTENCAO 10 M MATERIAL DE MANUTENCAO ELETRICA DA ESCOLA ARCO IRIS./ | 508,00 | ||
| 13/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8326/2025 | 508,00 | ||
| TOTAL | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
