| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 8368 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CENTRO DE FORMACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA ANJO DA GUARDA - CI4002387564 COMP 07/2025 | 1.156,47 | 1.156,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA ANJO DA GUARDA - CI4002387564 COMP 07/2025 | 1.156,47 | ||
| 04/08/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA ANJO DA GUARDA - CI4002387564 COMP 07 2025/ | 1.156,47 | ||
| 04/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8368/2025 | 13,88 | ||
| 06/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8368/2025 | 1.142,59 | ||
| TOTAL | 1.156,47 | 1.156,47 | 1.156,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
