| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 8417 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A ressarcimento de valores em virtude de gastos com hospedagens em viagem para Porto Alegre para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 28/07 a 30/07. | 534,45 | 534,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | REF. A ressarcimento de valores em virtude de gastos com hospedagens em viagem para Porto Alegre para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 28/07 a 30/07. | 534,45 | ||
| 05/08/2025 | UN;1,000;REF. A ressarcimento de valores em virtude de gastos com hospedagens em viagem para Porto Alegre para tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 28 07 a 30 07./ | 534,45 | ||
| 06/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8417/2025 | 534,45 | ||
| TOTAL | 534,45 | 534,45 | 534,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
