| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
| Número do empenho: | 8435 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | lenços duplos para o setor de psicologia esf3 | 5,99 | 11,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | lenços duplos para o setor de psicologia esf3 | 11,98 | ||
| 05/08/2025 | UN;2,000;lencos duplos para o setor de psicologia esf3/ | 11,98 | ||
| 12/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8435/2025 | 11,98 | ||
| TOTAL | 11,98 | 11,98 | 11,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
