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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONIR JOSE MENES - MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8465	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO REGULAR
Órgão:	SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade:	SECR.INFRAESTRUTURA
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMERA DE AR 1000/20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAMINHAO FORD CARGOS	200,00	200,00
1.00	COLARINHO 1000/20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAMINHAO FORD CARGOS	120,00	120,00
1.00	VD 7 REMENDO	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	CAMERA DE AR 1000/20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAMINHAO FORD CARGOS COLARINHO 1000/20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAMINHAO FORD CARGOS VD 7 REMENDO	470,00
07/08/2025	UN;1,000;CAMERA DE AR 1000 20 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHAO FORD CARGOS/UN;1,000;COLARINHO 1000 20 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHAO FORD CARGOS/UN;1,000;VD 7 REMENDO/		200,00
07/08/2025	UN;1,000;CAMERA DE AR 1000 20 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHAO FORD CARGOS/UN;1,000;COLARINHO 1000 20 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHAO FORD CARGOS/UN;1,000;VD 7 REMENDO/		270,00
11/08/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 8465/2025			200,00
11/08/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 8465/2025			270,00
11/08/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 8465/2025			-200,00
11/08/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 8465/2025			-270,00
12/08/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 8465/2025			200,00
12/08/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 8465/2025			270,00
TOTAL		470,00	470,00	470,00
SALDO A PAGAR				0,00