| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONIR JOSE MENES - MEI |
| Número do empenho: | 8466 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMERA 1000/20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IQX8157 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | VIAPAL 05 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | COLARINHO | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | VIPAL 07 | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | CAMERA 1000/20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IQX8157 VIAPAL 05 COLARINHO VIPAL 07 | 600,00 | ||
| 07/08/2025 | UN;1,000;CAMERA 1000 20 MATERIAL PARA MANUTENCAO IQX8157/UN;1,000;VIAPAL 05/UN;1,000;COLARINHO/UN;2,000;VIPAL 07/ | 600,00 | ||
| 11/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8466/2025 | 600,00 | ||
| 11/08/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 8466/2025 | -600,00 | ||
| 12/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8466/2025 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
