| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GC SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 8467 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | mekal mekacil material para manutenção de veiculos | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | mekal desengrachante ec 50l | 175,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | mekal mekacil material para manutenção de veiculos mekal desengrachante ec 50l | 350,00 | ||
| 07/08/2025 | UN;1,000;mekal mekacil material para manutencao de veiculos/UN;1,000;mekal desengrachante ec 50l/ | 350,00 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8467/2025 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
