| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO MORO |
| Número do empenho: | 8472 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA PALMEIRA DAS MISSOES NOS DIAS 21/07/2025 E 23/07/2025 PARA LEVAR A PACIENTES PARA CONSULTAS CFE NF EM ANEXO SERVIDOR: JOSE ALBERTO MORO | 41,00 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA PALMEIRA DAS MISSOES NOS DIAS 21/07/2025 E 23/07/2025 PARA LEVAR A PACIENTES PARA CONSULTAS CFE NF EM ANEXO SERVIDOR: JOSE ALBERTO MORO | 41,00 | ||
| 05/08/2025 | UN;1,000;SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA PALMEIRA DAS MISSOES NOS DIAS 21 07 2025 E 23 07 2025 PARA LEVAR A PACIENTES PARA CONSULTAS CFE NF EM ANEXO SERVIDOR: JOSE ALBERTO MORO/ | 41,00 | ||
| 12/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8472/2025 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
