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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PARANÁ EQUIPAMENTOS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8474 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO 120K SERIE OJAPO4645 SUSBTITUI EMPENHO 6230 3.780,00 3.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO 120K SERIE OJAPO4645 SUSBTITUI EMPENHO 6230 3.780,00
05/08/2025 UN;1,000;REF. MANUTENCAO CORRETIVA VEICULO 120K SERIE OJAPO4645 SUSBTITUI EMPENHO 6230/ 3.780,00
05/08/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 8474/2025 181,44
20/08/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 8474/2025 3.598,56
20/08/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 8474/2025 -3.598,56
16/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 8474/2025 3.598,56
16/09/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 8474/2025 -3.598,56
23/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 8474/2025 3.598,56
23/09/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 8474/2025 -3.598,56
02/10/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 8474/2025 3.598,56
TOTAL 3.780,00 3.780,00 3.780,00
SALDO A PAGAR 0,00


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