| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALINE KATZER |
| Número do empenho: | 8494 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AO RESSARCIMENTO A COMPRA DE GARRAFAS DE AGUA QUE SERÁ UTILIZADOS COMO LEMBRANÇAS PARA AS CRIANÇAS DO DIA DO ESTUDANTE. | 658,90 | 658,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | REF. AO RESSARCIMENTO A COMPRA DE GARRAFAS DE AGUA QUE SERÁ UTILIZADOS COMO LEMBRANÇAS PARA AS CRIANÇAS DO DIA DO ESTUDANTE. | 658,90 | ||
| 07/08/2025 | UN;1,000;REF. AO RESSARCIMENTO A COMPRA DE GARRAFAS DE AGUA QUE SERA UTILIZADOS COMO LEMBRANCAS PARA AS CRIANCAS DO DIA DO ESTUDANTE./ | 658,90 | ||
| 08/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8494/2025 | 658,90 | ||
| TOTAL | 658,90 | 658,90 | 658,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
