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Exercício: 2025
Nome do Credor: FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8521	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO REGULAR
Órgão:	SECRET CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	BIBLIOTECA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE INTERNET, 01/07/2025 a 31/07/2025	100,00	100,00
1.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/07/2025 a 31/07/2025	99,90	99,90
1.00	SERVIÇOS DE INTERNET, 01/07/2025 a 31/07/2025	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	SERVIÇOS DE INTERNET, 01/07/2025 a 31/07/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/07/2025 a 31/07/2025 SERVIÇOS DE INTERNET, 01/07/2025 a 31/07/2025	299,90
07/08/2025	UN;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 07 2025 a 31 07 2025/UN;1,000;SERVICOS DE TELEFONIA 01 07 2025 a 31 07 2025/UN;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 07 2025 a 31 07 2025/		100,00
07/08/2025	UN;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 07 2025 a 31 07 2025/UN;1,000;SERVICOS DE TELEFONIA 01 07 2025 a 31 07 2025/UN;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 07 2025 a 31 07 2025/		99,90
07/08/2025	UN;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 07 2025 a 31 07 2025/UN;1,000;SERVICOS DE TELEFONIA 01 07 2025 a 31 07 2025/UN;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 07 2025 a 31 07 2025/		100,00
11/08/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 8521/2025			100,00
11/08/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 8521/2025			99,90
11/08/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 8521/2025			100,00
TOTAL		299,90	299,90	299,90
SALDO A PAGAR				0,00