| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SONIA MARA ARSEGO |
| Número do empenho: | 8559 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO PARA A PACIENTE SONIA MARA ARSEGO DE EXAME DE URGÊNCIA DADOS BANCÁRIOS CRESOL AG 5524 CONTA 118834 | 946,00 | 946,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | RESSARCIMENTO PARA A PACIENTE SONIA MARA ARSEGO DE EXAME DE URGÊNCIA DADOS BANCÁRIOS CRESOL AG 5524 CONTA 118834 | 946,00 | ||
| 07/08/2025 | UN;1,000;RESSARCIMENTO PARA A PACIENTE SONIA MARA ARSEGO DE EXAME DE URGENCIA DADOS BANCARIOS CRESOL AG 5524 CONTA 118834/ | 946,00 | ||
| 13/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8559/2025 | 946,00 | ||
| TOTAL | 946,00 | 946,00 | 946,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
