| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 8650 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOSSERA STHIL 182 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO FERRAMENTA | 1.504,81 | 1.504,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | MOTOSSERA STHIL 182 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO FERRAMENTA | 1.504,81 | ||
| 15/08/2025 | UN;1,000;MOTOSSERA STHIL 182 MATERIAL PARA MANUTENCAO FERRAMENTA/ | 1.504,81 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8650/2025 | 1.504,81 | ||
| TOTAL | 1.504,81 | 1.504,81 | 1.504,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
