| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAELA PERIN GALIOTTO |
| Número do empenho: | 8666 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO ADIANT. | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM FORMAÇÃO SAERS - ICMS EDUCACIONAL E CONDICIONALIDADES DO VAAR. 14/08/2025. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | REF. A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM FORMAÇÃO SAERS - ICMS EDUCACIONAL E CONDICIONALIDADES DO VAAR. 14/08/2025. | 700,00 | ||
| 11/08/2025 | UN;1,000;REF. A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM FORMACAO SAERS - ICMS EDUCACIONAL E CONDICIONALIDADES DO VAAR. 14 08 2025./ | 700,00 | ||
| 12/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8666/2025 | 700,00 | ||
| 19/08/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 8666/2025 | -299,80 | ||
| 20/08/2025 | -299,80 | |||
| 21/08/2025 | DEVOLUÇÃO DE VALORES | -299,80 | ||
| TOTAL | 400,20 | 400,20 | 400,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
