| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8694 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | UNHA P/CT HW MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PATROLA JHON DERRE | 118,00 | 708,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | UNHA P/CT HW MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PATROLA JHON DERRE | 708,00 | ||
| 13/08/2025 | UN;6,000;UNHA P CT HW MATERIAL PARA MANUTENCAO PATROLA JHON DERRE/ | 708,00 | ||
| 26/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8694/2025 | 708,00 | ||
| TOTAL | 708,00 | 708,00 | 708,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
