| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8698 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE ESTRADAS E PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Barra De Ferro 5/8 (16 Mm) | 118,80 | 17.820,00 |
| 2500.00 | Pó De Brita | 75,00 | 187.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Barra De Ferro 5/8 (16 Mm) Pó De Brita | 1.863,00 | ||
| 13/08/2025 | UN;10,000;Barra De Ferro 5 8 (16 Mm)/T;9,000;Po De Brita/ | 1.863,00 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8698/2025 | 1.863,00 | ||
| TOTAL | 1.863,00 | 1.863,00 | 1.863,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
