| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8786 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | FORRO PVC 7 MM VERSATI | 22,40 | 560,00 |
| 15.00 | RODAFORRO PVC NOBRE | 8,00 | 120,00 |
| 2.00 | CR CORALIT ULTRA RESIST | 360,00 | 720,00 |
| 2.00 | SOLVENTE 900 ML | 26,00 | 52,00 |
| 6.00 | CR DECORA DIAMANTE SB BASE P 3.2 L EAN | 199,00 | 1.194,00 |
| 3.00 | FUNDO IMPERMEABILIZANTE SUVIFLEX 3,6L | 140,00 | 420,00 |
| 2.00 | FUNDO PREPARADOR 3.6 L RENNER | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | DENVERTEC 540 FLEX CAIXA 18KGN/A | 312,00 | 312,00 |
| 3.00 | ARGAMASSA ACIII - CINZA | 42,90 | 128,70 |
| 10.00 | LIXA PARA MASSA | 4,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | FORRO PVC 7 MM VERSATI RODAFORRO PVC NOBRE CR CORALIT ULTRA RESIST SOLVENTE 900 ML CR DECORA DIAMANTE SB BASE P 3.2 L EAN FUNDO IMPERMEABILIZANTE SUVIFLEX 3,6L FUNDO PREPARADOR 3.6 L RENNER DENVERTEC 540 FLEX CAIXA 18KGN/A ARGAMASSA ACIII - CINZA LIXA PARA MASSA | 3.726,70 | ||
| 19/08/2025 | UN;25,000;FORRO PVC 7 MM VERSATI/UN;15,000;RODAFORRO PVC NOBRE/UN;2,000;CR CORALIT ULTRA RESIST/UN;2,000;SOLVENTE 900 ML/UN;6,000;CR DECORA DIAMANTE SB BASE P 3.2 L EAN/UN;3,000;FUNDO IMPERMEABILIZANTE SUVIFLEX 3,6L/UN;2,000;FUNDO PREPARADOR 3.6 L RENNER/UN;1,000;DENVERTEC 540 FLEX CAIXA 18KGN A/UN;3,000;ARGAMASSA ACIII - CINZA/UN;10,000;LIXA PARA MASSA/ | 3.726,70 | ||
| 19/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8786/2025 | 3.726,70 | ||
| TOTAL | 3.726,70 | 3.726,70 | 3.726,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
