| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MACH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8816 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FERRO 10 MM RETO 12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA | 65,00 | 1.300,00 |
| 2.00 | ARAME QUEIMADO 1,25 18RL | 25,00 | 50,00 |
| 30.00 | FERRO 4,2 BARRA RETA | 16,80 | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | FERRO 10 MM RETO 12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA ARAME QUEIMADO 1,25 18RL FERRO 4,2 BARRA RETA | 1.854,00 | ||
| TOTAL | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.854,00 | |||
