| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8897 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | caixa para ferramentas material para equipe da oficina mecanica | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | bomba manual para graxa | 215,00 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | caixa para ferramentas material para equipe da oficina mecanica bomba manual para graxa | 515,00 | ||
| 19/08/2025 | UN;2,000;caixa para ferramentas material para equipe da oficina mecanica/UN;1,000;bomba manual para graxa/ | 515,00 | ||
| 10/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8897/2025 | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
