| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOELMA PIRAN DIAS DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 8970 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 89,00 | ||
| 20/08/2025 | UN;1,000;PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOGRAFIA - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL/ | 89,00 | ||
| 22/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8970/2025 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
