| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS TELMO TURRA - ME |
| Número do empenho: | 8989 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de mão de obra- endireitar armação do vidro- 420,00 Serviço de mão de obra- tirar e colar vidro- 280,00 | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Serviço de mão de obra- endireitar armação do vidro- 420,00 Serviço de mão de obra- tirar e colar vidro- 280,00 | 700,00 | ||
| 25/08/2025 | UN;1,000;Servico de mao de obra- endireitar armacao do vidro- 420,00 Servico de mao de obra- tirar e colar vidro- 280,00/ | 700,00 | ||
| 26/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8989/2025 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
