| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS TELMO TURRA - ME |
| Número do empenho: | 8990 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TUBOS DE COLA PU 55 PARABRISSSA MATERIAL ARA MANUTENÇÃO DE PARABRISA DE ESCAVADEIRA DOSSAN | 105,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | TUBOS DE COLA PU 55 PARABRISSSA MATERIAL ARA MANUTENÇÃO DE PARABRISA DE ESCAVADEIRA DOSSAN | 210,00 | ||
| 22/08/2025 | UN;2,000;TUBOS DE COLA PU 55 PARABRISSSA MATERIAL ARA MANUTENCAO DE PARABRISA DE ESCAVADEIRA DOSSAN/ | 210,00 | ||
| 26/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8990/2025 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
