| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 90 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA REVISÃO E MANUTENBÇÃO DO FREIO JBC0E64 | 1.389,68 | 1.389,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | MÃO DE OBRA REVISÃO E MANUTENBÇÃO DO FREIO JBC0E64 | 1.389,68 | ||
| 09/01/2025 | UN;1,000;MAO DE OBRA REVISAO E MANUTENBCAO DO FREIO JBC0E64/ | 1.389,68 | ||
| 09/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 90/2025 | 66,70 | ||
| 13/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 90/2025 | 1.322,98 | ||
| TOTAL | 1.389,68 | 1.389,68 | 1.389,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
