| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA LTDA |
| Número do empenho: | 9019 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | BARREIRAS DE SINALIZAÇÃO | 360,00 | 4.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | BARREIRAS DE SINALIZAÇÃO | 4.320,00 | ||
| 25/08/2025 | UN;12,000;BARREIRAS DE SINALIZACAO/ | 4.320,00 | ||
| 25/08/2025 | UN;12,000;BARREIRAS DE SINALIZACAO/ | 3.600,20 | ||
| 25/08/2025 | -4.320,00 | |||
| 02/09/2025 | UN;12,000;BARREIRAS DE SINALIZACAO/ | 3.600,02 | ||
| 02/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9019/2025 | 3.600,02 | ||
| 02/09/2025 | -3.600,20 | |||
| 16/09/2025 | UN;12,000;BARREIRAS DE SINALIZACAO/ | 719,98 | ||
| 18/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9019/2025 | 719,98 | ||
| TOTAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
