| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIANO GIACOMOLLI - ME |
| Número do empenho: | 9053 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | mamrita normal alimentação para funcionarios secretaria de obras | 24,33 | 1.167,84 |
| 18.00 | marmita completa | 26,50 | 477,00 |
| 10.00 | refrigerante 2 l | 12,67 | 126,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | mamrita normal alimentação para funcionarios secretaria de obras marmita completa refrigerante 2 l | 1.771,54 | ||
| 25/08/2025 | UN;48,000;mamrita normal alimentacao para funcionarios secretaria de obras/UN;18,000;marmita completa/UN;10,000;refrigerante 2 l/ | 1.771,54 | ||
| 08/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9053/2025 | 1.771,54 | ||
| TOTAL | 1.771,54 | 1.771,54 | 1.771,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
