| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE DA ROSA |
| Número do empenho: | 9084 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | SENTENCAS JUDICIAIS E RPS E RPVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.91.26.00.00.00 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - A | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO DE N°5000249-86.2016.8.21.0148 REQUERENTE:JOSE DA ROSA | 628,32 | 628,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | REF. A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO DE N°5000249-86.2016.8.21.0148 REQUERENTE:JOSE DA ROSA | 628,32 | ||
| 25/08/2025 | UN;1,000;REF. A PAGAMENTO DE RPV PROCESSO DE No5000249-86.2016.8.21.0148 REQUERENTE:JOSE DA ROSA/ | 628,32 | ||
| 26/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9084/2025 | 628,32 | ||
| 26/08/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 9084/2025 | -628,32 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9084/2025 | 628,32 | ||
| 03/09/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 9084/2025 | -628,32 | ||
| 17/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9084/2025 | 628,32 | ||
| TOTAL | 628,32 | 628,32 | 628,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
