| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9095 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA H7 12V 1 LINHA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | FUSIVEL DE LAMINA 15A 16015 | 1,00 | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | LAMPADA H7 12V 1 LINHA FUSIVEL DE LAMINA 15A 16015 | 51,00 | ||
| 25/08/2025 | UN;1,000;LAMPADA H7 12V 1 LINHA/UN;1,000;FUSIVEL DE LAMINA 15A 16015/ | 51,00 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9095/2025 | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
