| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 9146 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADES DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - TRANSPORTE DE PESSOAS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM A IRAÍ LEVAR ATLETAS JOGAR FUTEBOL. | 1.990,00 | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | VIAGEM A IRAÍ LEVAR ATLETAS JOGAR FUTEBOL. | 1.990,00 | ||
| 27/08/2025 | UN;1,000;VIAGEM A IRAI LEVAR ATLETAS JOGAR FUTEBOL./ | 1.990,00 | ||
| 27/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9146/2025 | 39,80 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9146/2025 | 1.950,20 | ||
| TOTAL | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
