| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 921 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRAD | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CAL DE PINTURA 7 KG HIDRATADO COM COLA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIOS BALNEARIO PASSO DA ENTRADA | 15,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | CAL DE PINTURA 7 KG HIDRATADO COM COLA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIOS BALNEARIO PASSO DA ENTRADA | 375,00 | ||
| 03/02/2025 | UN;25,000;CAL DE PINTURA 7 KG HIDRATADO COM COLA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MEIO FIOS BALNEARIO PASSO DA ENTRADA/ | 375,00 | ||
| 04/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 921/2025 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
