| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE INTERNET, 01/01/2025 a 28/01/2025 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE INTERNET, 01/01/2025 a 28/01/2025 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | SERVIÇOS DE INTERNET, 01/01/2025 a 28/01/2025 SERVIÇOS DE INTERNET, 01/01/2025 a 28/01/2025 | 200,00 | ||
| 03/02/2025 | UST;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 01 2025 a 28 01 2025/UST;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 01 2025 a 28 01 2025/ | 100,00 | ||
| 03/02/2025 | UST;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 01 2025 a 28 01 2025/UST;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 01 2025 a 28 01 2025/ | 100,00 | ||
| 04/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 932/2025 | 100,00 | ||
| 04/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 932/2025 | 100,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
