| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 936 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/01/2025 a 30/01/2025 - MUNICIPIO DE RONDA ALTA/INFRAESTRUTURA/543364-1333 | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/01/2025 a 30/01/2025 - MUNICIPIO DE RONDA ALTA/INFRAESTRUTURA/543364-1333 | 99,90 | ||
| 03/02/2025 | UN;1,000;SERVICOS DE TELEFONIA 01 01 2025 a 30 01 2025 - MUNICIPIO DE RONDA ALTA INFRAESTRUTURA 543364-1333/ | 99,90 | ||
| 04/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 936/2025 | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
