| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOLENI ANGELA ROSSI - ME |
| Número do empenho: | 9403 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIP.MAT.PERM P/GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTOFADO 1,70M | 2.649,00 | 2.649,00 |
| 2.00 | Poltrona | 1.070,00 | 2.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | ESTOFADO 1,70M Poltrona | 4.789,00 | ||
| 09/10/2025 | UN;1,000;ESTOFADO 1,70M/UN;2,000;Poltrona/ | 4.789,00 | ||
| 12/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9403/2025 SOLENI ANGELA ROSSI - ME - 102543 | 4.789,00 | ||
| TOTAL | 4.789,00 | 4.789,00 | 4.789,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
