| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIRCEU LUIZ ARSEGO |
| Número do empenho: | 9448 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | O ressarcimento de valores ao servidor Dirceu Arsego, motorista desta Secretaria, faz-se necessário em razão de despesas com alimentação (café) realizadas durante viagem a serviço para o municipio de Passo Fundo/RS no dia 27/08/2025. A despesa ocorreu em função do deslocamento a trabalho, sendo, portanto, passível de reembolso conforme a legislação vigente e a política de custeio de diárias e despesas desta Secretaria. | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | O ressarcimento de valores ao servidor Dirceu Arsego, motorista desta Secretaria, faz-se necessário em razão de despesas com alimentação (café) realizadas durante viagem a serviço para o municipio de Passo Fundo/RS no dia 27/08/2025. A despesa ocorreu em função do deslocamento a trabalho, sendo, portanto, passível de reembolso conforme a legislação vigente e a política de custeio de diárias e despesas desta Secretaria. | 21,00 | ||
| 29/08/2025 | UST;1,000;O ressarcimento de valores ao servidor Dirceu Arsego, motorista desta Secretaria, faz-se necessario em razao de despesas com alimentacao (cafe) realizadas durante viagem a servico para o municipio de Passo Fundo RS no dia 27 08 2025. A despesa ocorreu em funcao do deslocamento a trabalho, sendo, portanto, passivel de reembolso conforme a legislacao vigente e a politica de custeio de diar | 21,00 | ||
| 17/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9448/2025 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
