| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9620 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Água 20 litros: água mineral sem gás, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame – entrega no máximo em 24 horas da solicitação | 17,80 | 12.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Água 20 litros: água mineral sem gás, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame – entrega no máximo em 24 horas da solicitação | 17,80 | ||
| 09/09/2025 | UN;1,000;Agua 20 litros: agua mineral sem gas, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame - entrega no maximo em 24 horas da solicitacao/ | 17,80 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9620/2025 | 17,80 | ||
| TOTAL | 17,80 | 17,80 | 17,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
