| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIDA CENTRO DE REABILITACAO LTDA |
| Número do empenho: | 9663 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Contratação de empresa especializada para acolhimento de paciente conforme solicitação médica, através da Secretaria Municipal de Saúde.. | 3.100,00 | 37.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Contratação de empresa especializada para acolhimento de paciente conforme solicitação médica, através da Secretaria Municipal de Saúde.. | 3.100,00 | ||
| 29/08/2025 | UST;1,000;Contratacao de empresa especializada para acolhimento de paciente conforme solicitacao medica, atraves da Secretaria Municipal de Saude../ | 3.100,00 | ||
| 12/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9663/2025 | 3.100,00 | ||
| 12/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9663/2025 | 3.100,00 | ||
| 12/09/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 9663/2025 | -3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
