| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARO S.A. |
| Número do empenho: | 9665 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA -AGOSTO/2025 código 021 EMBRATEL | 56,33 | 56,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA -AGOSTO/2025 código 021 EMBRATEL | 56,33 | ||
| 29/08/2025 | UN;1,000;SERVICO DE TELEFONIA FIXA -AGOSTO 2025 codigo 021 EMBRATEL/ | 56,33 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9665/2025 | 56,33 | ||
| TOTAL | 56,33 | 56,33 | 56,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
