| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9704 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VALVULAS DE PNEU - aquisição de válvulas de pneu e coxim amortecedor dianteiro é necessária para a manutenção do veículo Cronus JCR8C35, garantindo condições adequadas de segurança, estabilidade e funcionamento. Esses materiais são essenciais para evitar falhas mecânicas, preservar a vida útil do veículo e assegurar a continuidade dos serviços prestados pela Secretaria. | 5,00 | 20,00 |
| 2.00 | COXIM SUP.AMORT.DIANTEIRO | 145,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | VALVULAS DE PNEU - aquisição de válvulas de pneu e coxim amortecedor dianteiro é necessária para a manutenção do veículo Cronus JCR8C35, garantindo condições adequadas de segurança, estabilidade e funcionamento. Esses materiais são essenciais para evitar falhas mecânicas, preservar a vida útil do veículo e assegurar a continuidade dos serviços prestados pela Secretaria. COXIM SUP.AMORT.DIANTEIRO | 310,00 | ||
| 02/09/2025 | UN;4,000;VALVULAS DE PNEU - aquisicao de valvulas de pneu e coxim amortecedor dianteiro e necessaria para a manutencao do veiculo Cronus JCR8C35, garantindo condicoes adequadas de seguranca, estabilidade e funcionamento. Esses materiais sao essenciais para evitar falhas mecanicas, preservar a vida util do veiculo e assegurar a continuidade dos servicos prestados pela Secretaria./UN;2,000;COXIM SUP | 310,00 | ||
| 16/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9704/2025 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
