| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL TABALDI |
| Número do empenho: | 9710 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Solicito ressarcimento de valor para suprir UN 1,000 50,0000 50,00 despesas com alimentação, em razão de viagens realizadas para fora do município, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes cfe nf em anexo. PERÍODO: 27/08/2025 DESTINO: CARAZINHO CARGO: OPERADOR I SERVIDOR: GABRIEL TABALDI MATRICULA: 1488-5 | 77,00 | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Solicito ressarcimento de valor para suprir UN 1,000 50,0000 50,00 despesas com alimentação, em razão de viagens realizadas para fora do município, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes cfe nf em anexo. PERÍODO: 27/08/2025 DESTINO: CARAZINHO CARGO: OPERADOR I SERVIDOR: GABRIEL TABALDI MATRICULA: 1488-5 | 77,00 | ||
| 03/09/2025 | UN;1,000;Solicito ressarcimento de valor para suprir UN 1,000 50,0000 50,00 despesas com alimentacao, em razao de viagens realizadas para fora do municipio, a servico da Secretaria Municipal de Saude, no transporte de pacientes cfe nf em anexo. PERIODO: 27 08 2025 DESTINO: CARAZINHO CARGO: OPERADOR I SERVIDOR: GABRIEL TABALDI MATRICULA: 1488-5/ | 77,00 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9710/2025 | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
