| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI NAVARRO |
| Número do empenho: | 9711 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | solicito ressarcimento de valores para suprir despesas com alimentacao em razao de viagem realizada para palmeira das missoes no dia 27/08/2025 para participar de treinamento sobre tecnicas e equipamentos de aplicacao de inseticida em pontos estrategicos, borrifacao residual intradomiciliar(bri)e bloqueio de transmissao viral de doencas transmitidas pelo aedes aegypti cfe nf em anexo | 36,21 | 36,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | solicito ressarcimento de valores para suprir despesas com alimentacao em razao de viagem realizada para palmeira das missoes no dia 27/08/2025 para participar de treinamento sobre tecnicas e equipamentos de aplicacao de inseticida em pontos estrategicos, borrifacao residual intradomiciliar(bri)e bloqueio de transmissao viral de doencas transmitidas pelo aedes aegypti cfe nf em anexo | 36,21 | ||
| 03/09/2025 | UN;1,000;solicito ressarcimento de valores para suprir despesas com alimentacao em razao de viagem realizada para palmeira das missoes no dia 27 08 2025 para participar de treinamento sobre tecnicas e equipamentos de aplicacao de inseticida em pontos estrategicos, borrifacao residual intradomiciliar(bri)e bloqueio de transmissao viral de doencas transmitidas pelo aedes aegypti cfe nf em anexo/ | 36,21 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9711/2025 | 36,21 | ||
| TOTAL | 36,21 | 36,21 | 36,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
