| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO ARSEGO - MEI |
| Número do empenho: | 9722 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de mão para lixar, impermeabilizar e pintar repartições do Centro Administrativo Dervile Luiz Facchini. Cozinha, RH, Banheiro do Gabinete e Educação | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Serviço de mão para lixar, impermeabilizar e pintar repartições do Centro Administrativo Dervile Luiz Facchini. Cozinha, RH, Banheiro do Gabinete e Educação | 3.800,00 | ||
| 02/09/2025 | UN;1,000;Servico de mao para lixar, impermeabilizar e pintar reparticoes do Centro Administrativo Dervile Luiz Facchini. Cozinha, RH, Banheiro do Gabinete e Educacao/ | 3.800,00 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9722/2025 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
