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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIRCEU LUIZ ARSEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9736	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO REGULAR
Órgão:	SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO - O ressarcimento se faz necessário em razão de que o servidor Dirceu Arsego, motorista desta Secretaria, esteve em viagem a serviço no dia 29/08/2025, para atender demanda oficial do órgão. Durante o deslocamento, houve a necessidade de realizar despesa com alimentação, conforme comprovante anexo. Assim, solicita-se o ressarcimento dos valores pagos, conforme legislação vigente.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	RESSARCIMENTO - O ressarcimento se faz necessário em razão de que o servidor Dirceu Arsego, motorista desta Secretaria, esteve em viagem a serviço no dia 29/08/2025, para atender demanda oficial do órgão. Durante o deslocamento, houve a necessidade de realizar despesa com alimentação, conforme comprovante anexo. Assim, solicita-se o ressarcimento dos valores pagos, conforme legislação vigente.	50,00
05/09/2025	UST;1,000;RESSARCIMENTO - O ressarcimento se faz necessario em razao de que o servidor Dirceu Arsego, motorista desta Secretaria, esteve em viagem a servico no dia 29 08 2025, para atender demanda oficial do orgao. Durante o deslocamento, houve a necessidade de realizar despesa com alimentacao, conforme comprovante anexo. Assim, solicita-se o ressarcimento dos valores pagos, conforme legislacao vi		50,00
08/09/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 9736/2025			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00