| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. F. KRUPINSKI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9762 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT PLACAS EDUCATIVAS . MATERIAL EDUCATIVO PARA ESCOLA ARCO IRIS. | 266,00 | 266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | KIT PLACAS EDUCATIVAS . MATERIAL EDUCATIVO PARA ESCOLA ARCO IRIS. | 266,00 | ||
| 03/09/2025 | UN;1,000;KIT PLACAS EDUCATIVAS . MATERIAL EDUCATIVO PARA ESCOLA ARCO IRIS./ | 266,00 | ||
| 03/09/2025 | UN;1,000;KIT PLACAS EDUCATIVAS . MATERIAL EDUCATIVO PARA ESCOLA ARCO IRIS./ | 266,00 | ||
| 03/09/2025 | -266,00 | |||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9762/2025 | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
