| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO STEFFLER - MEI |
| Número do empenho: | 9815 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Produto químico limpa pedra para realizar higienização pesada na EMEI Vó Elmira Guiland. | 125,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Produto químico limpa pedra para realizar higienização pesada na EMEI Vó Elmira Guiland. | 875,00 | ||
| 08/09/2025 | UN;7,000;Produto quimico limpa pedra para realizar higienizacao pesada na EMEI Vo Elmira Guiland./ | 875,00 | ||
| 17/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9815/2025 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
