| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 9849 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARQUE DE MAQUINAS CI 1337011-1 - COMPETENCIA 07/2025 | 299,48 | 299,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARQUE DE MAQUINAS CI 1337011-1 - COMPETENCIA 07/2025 | 299,48 | ||
| 03/09/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE AGUA PARQUE DE MAQUINAS CI 1337011-1 - COMPETENCIA 07 2025/ | 299,48 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9849/2025 | 14,38 | ||
| 16/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9849/2025 | 285,10 | ||
| TOTAL | 299,48 | 299,48 | 299,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
