| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO EST. DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 9896 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A TARIFA BANCARIA CONTA PMRA ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 372,58 | 372,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | REF. A TARIFA BANCARIA CONTA PMRA ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 372,58 | ||
| 04/09/2025 | UN;1,000;REF. A TARIFA BANCARIA CONTA PMRA ARRECADACAO DE TRIBUTOS/ | 372,58 | ||
| 04/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9896/2025 | 8,94 | ||
| 04/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9896/2025 | 363,64 | ||
| TOTAL | 372,58 | 372,58 | 372,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
