| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASEP.PROGR FORM PATRIMONIO SERV/PUBLICO |
| Número do empenho: | 9897 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A CONTRIBUICAO PASEP - COMPETENCIA AGOSTO/2025 | 22.301,22 | 22.301,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | REF. A CONTRIBUICAO PASEP - COMPETENCIA AGOSTO/2025 | 22.301,22 | ||
| 05/09/2025 | UN;1,000;REF. A CONTRIBUICAO PASEP - COMPETENCIA AGOSTO 2025/ | 22.301,22 | ||
| 16/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9897/2025 | 22.301,22 | ||
| 16/09/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 9897/2025 | -22.301,22 | ||
| 19/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9897/2025 | 22.301,22 | ||
| TOTAL | 22.301,22 | 22.301,22 | 22.301,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
