| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA HIROMI SATO |
| Número do empenho: | 9912 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento de alimentação reunião universidade ufsm | 31,40 | 31,40 |
| 1.00 | ressarcimento de alimentação em viagem a porto alegre reunião do coren | 11,00 | 11,00 |
| 1.00 | ressarcimento de alimentação em viagem a porto alegre reunião do coren | 59,00 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | ressarcimento de alimentação reunião universidade ufsm ressarcimento de alimentação em viagem a porto alegre reunião do coren ressarcimento de alimentação em viagem a porto alegre reunião do coren | 101,40 | ||
| 05/09/2025 | UN;1,000;ressarcimento de alimentacao reuniao universidade ufsm/UN;1,000;ressarcimento de alimentacao em viagem a porto alegre reuniao do coren/UN;1,000;ressarcimento de alimentacao em viagem a porto alegre reuniao do coren/ | 101,40 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9912/2025 | 101,40 | ||
| TOTAL | 101,40 | 101,40 | 101,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
