| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
| Número do empenho: | 9924 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 65 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8400.00 | Serviços médicos de consultas e procedimentos relacionados a atenção básica na Secretaria Municipal | 152,42 | 1.280.328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Serviços médicos de consultas e procedimentos relacionados a atenção básica na Secretaria Municipal | 114.315,00 | ||
| 10/09/2025 | H;750,000;Servicos medicos de consultas e procedimentos relacionados a atencao basica na Secretaria Municipal/ | 114.315,00 | ||
| 10/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9924/2025 | 8.345,00 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9924/2025 | 105.970,00 | ||
| TOTAL | 114.315,00 | 114.315,00 | 114.315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
