| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERALDO ANTONIO DIAS CORTEIS |
| Número do empenho: | 9938 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de valores ao servidor Everaldo A dias Corteis em virtude de despesas com Estacionamento/ à viagem à Porto Alegre. | 41,00 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Ressarcimento de valores ao servidor Everaldo A dias Corteis em virtude de despesas com Estacionamento/ à viagem à Porto Alegre. | 41,00 | ||
| 05/09/2025 | UN;1,000;Ressarcimento de valores ao servidor Everaldo A dias Corteis em virtude de despesas com Estacionamento a viagem a Porto Alegre./ | 41,00 | ||
| 08/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 9938/2025 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
